Relatório 14/09/17 (Paula)

                                         MV COMERCIAL FARMACÊUTICA

• Entrada de Produtos

Ir em movimentação>entrada de produtos>clicar na nota>alterar>finalizar>digitar número da nota>data de emissão>condição de pagamento>confirmar>imprimir

Salvar XML's na PASTA DE ENTRADA.

Ir no e-mail e localizar o XML da nota>baixar>abrir>salvar>importar entradas via XML>>lembrar de checar o lote do produto>imprimir.

Pode conferir indo na opção CONTAS A PAGAR.

• Geração da Boleta
• Clicar X no N>clicar em Boleta>escolher o banco (mudam de banco a cada 20 dias)>Yes>confirmar
• Boletos ficam salvos no servidor F:>Online>GIFW

Caso o cadastro estiver digitado algo errado é só ir em CADASTROS>CLIENTES>ALTERAR

No gerenciamento de vendas você pode conferir os produtos.